Как бесплатно свериться с контрагентами

Чтобы бесплатно свериться по книге продаж, необходимо получить приглашение из сервиса НДС+ от контрагента. Бесплатно свериться с контрагентами в сервисе НДС+ могут те организации, которые получили приглашение от контрагента в сервис. Приглашение поступает на электронную почту.

1. Для перехода в сервис для сверки НДС+, следует нажать на кнопку «Начать работу» в письме-приглашении.

2. Откроется форма регистрации, в которой следует указать имя, фамилию и придумать пароль к учетной записи в сервисе НДС+.​

3. После входа в сервис следует загрузить книгу продаж для автоматической сверки с пригласившими контрагентами. Для этого следует нажать кнопку «Загрузка» > «Книги продаж». Пользователи бесплатной версии не могут загружать книгу покупок.

4. В открывшемся окне следует выбрать файл, который необходимо загрузить и нажать кнопку «Открыть».

Допускается загрузка файлов следующих форматов:

• Сведений из книг продаж в формате xml, утвержденном приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
• Хml-файлов книги продаж в формате 5.02, утвержденном Приказом ФНС РФ от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
• Еxcel-файлов книги продаж в формате xls, xlsx или csv. Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления правительства РФ № 1137.

Сверка произойдет автоматически с теми организациями, которые отправляли приглашение в сервис. Результаты сверки по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса.

• Книга продаж:

— С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

— Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет;

• Предупреждения по содержанию декларации при сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля декларации, рекомендуемые к исправлению;

С расхождениями (книга продаж)

В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в данных пользователя и его контрагентов. Следует перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, кликнув по соответствующей категории.

Возможные расхождения:

• В сумме сделки;
• Счет-фактура отсутствует у пользователя или его контрагента.

При нажатии на строку с документом появится сводная таблица, в которой отобразятся данные пользователя и данные его контрагента по сделке. Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено расхождение. В данном списке можно убрать расхождение, если сделка отражена с верными параметрами, с помощью кнопки «У меня верно».

Для обработки данного расхождения, необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка. Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от разногласия. При необходимости, можно прикреплять документы в чат.

При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с разногласиями, информация о них будет появляться в истории сообщений на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на электронную почту пользователя.

Стороне, допустившей ошибку, необходимо исправить ее в своей учетной системе, заново выгрузить сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур и загрузить в сервис. Кроме того, можно исправить данные счетов-фактур сразу в сервисе, но желательно потом все же внести изменения в свою учетную систему. Если расхождение решится, то число сделок в категории «С расхождениями» уменьшится.

Предупреждения по содержанию декларации

В эту категорию категорию попадают сделки, в которых были указаны неверные реквизиты контрагентов, если контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, а также сделки, в которых обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению. В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.

Возможные причины предупреждений:

• Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП;
• Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН;
• Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода;
• Неправильное применение кода вида операции.

Для просмотра полного текста предупреждения следует навести курсор мыши на строку со счетом-фактурой, появится всплывающая подсказка, либо открыть счет-фактуру, кликнув по строке.

Для исправления предупреждений следует:

1. Отредактировать данные непосредственно в НДС+;
2. Внести изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была подготовлена. После чего повторно загрузить сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур. Сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.