Главная «» Обучение и повышение квалификации «» Будущему налоговому консультанту

версия для печати

• Как правильно выбрать программу подготовки?
• Какие дисциплины включает в себя программа «Налоговое консультирование»?
• Где и когда можно пройти обучение?
• Какие документы представляются в организацию, выбранную для обучения?
• Каким документом подтверждается квалификация «Консультант по налогам и сборам»?

Чтобы подтвердить соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» и получить квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов, необходимо пройти подготовку по дополнительной профессиональной программе «Налоговое консультирование» в одной из образовательных организаций, являющихся партнерами Палаты. Подготовка по программе завершается сдачей квалификационного экзамена. Чтобы приступить к подготовке по программе «Налоговое консультирование», следует направить заявление в выбранную образовательную организацию через инфо-ресурс

Членство в Палате налоговых консультантов неотделимо от статуса аттестованного Палатой налогового консультанта. Квалификационные аттестаты «Консультант по налогам и сборам» выдаются только членам ПНК.

Претендент самостоятельно выбирает программу подготовки (с учетом минимальных квалификационных требований) и партнерскую образовательную организацию, в которой он будет проходить обучение.

Как правильно выбрать программу для прохождения подготовки в образовательной организации?

Программа «Налоговое консультирование»скачать презентацию

Название программы	Объем, ак. час.	Кому рекомендована программа (критерии допуска к подготовке)
«Налоговое консультирование»		Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование; • непрофильное высшее образование; • среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе. Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации. По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории.
«Налоговое консультирование»		Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование; • среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе. Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации. По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории. Программа отличается от программы объемом 380 ак. час. как глубиной проработки тем, так и собственно содержанием программы (в программе объемом 380 ак. часов рассматривается более широкий круг тем и вопросов).
«Налоговое консультирование»	180	Программа повышения квалификации (интенсив) для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование и • стаж работы в области экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на начало подготовки. Как правило, эту программу выбирают давно практикующие аудиторы, финансовые директора, главные бухгалтеры крупных компаний, налоговые адвокаты и т.п.). По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории.

Какие дисциплины включает в себя программа «Налоговое консультирование»?

• Налоговое право
• Налогообложение юридических и физических лиц
• Правовое регулирование экономической деятельности
• Бухгалтерский учет и отчетность
• Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования
• Организация и методика налогового консультирования

Налоговые консультанты способны компетентно, с учетом индивидуальных особенностей налогоплательщика: — вести налоговый учет, формировать и представлять налоговую отчетность; — планировать налоговые последствия бизнеса, сделок, отдельных операций; — оптимизировать налоговую нагрузку (в правовом поле), минимизировать налоговые риски; — представлять и защищать законные права и интересы налогоплательщиков на досудебной стадии урегулирования налоговых споров и в суде; — оказывать услуги в форме устных и письменных налоговых консультаций.

Где и когда можно пройти обучение?

Подготовку претендентов по программам Палаты проводят образовательные организации — партнеры Палаты, расположенных в разных городах России.
Если в Вашем городе действуют несколько партнерских образовательных организаций, при выборе стоит ориентироваться на: преподавательский состав, частоту проведения экзаменов (см. график) и активность проведения курсов повышения квалификации данной организацией.
Высокие показатели могут свидетельствовать о качестве образовательных услуг, подтвержденном неоднократным выбором специалистов, сделанным в пользу этой организации.
Стоимость обучения сама по себе не является определяющим критерием в вопросе качества обучения, однако стоит учитывать, что низкая стоимость обычно не свойственна программам ДПО, к реализации которых привлекают экспертов-практиков.

Информация о текущем наборе групп в образовательных организациях

Единый реестр образовательных организаций

Какие документы представляются в образовательную организацию, выбранную для прохождения подготовки?

• заявление о допуске к подготовке по программе Палаты «Налоговое консультирование», подается через инфо-ресурс;
• анкета со сведениями об образовании и стаже;
• 2 фотографии размером 3х4 см (формат фотографий — деловой, без овалов и уголков);
• согласие на обработку персональных данных.

Обращаем внимание: — если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты; — опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты; — опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.); — опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

Каким документом подтверждается квалификация «Консультант по налогам и сборам»?

В случае успешной сдачи квалификационного экзамена специалист получает следующие документы, подтверждающие его соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» и принадлежность к профессиональному сообществу налоговых консультантов:

• квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»;
• документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации — по программам 180 ак. час. или диплом о профессиональной переподготовке — по программам 260, 380 ак. час.), выдаваемый образовательной организацией;
• удостоверение Консультанта по налогам и сборам (подтверждает членство в Союзе «ПНК»)

Квалификационный аттестат и удостоверение выдаются только при отсутствии задолженности по оплате членских взносов.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим только часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Суть налогового консультанта заключается в предоставлении клиентам целого ряда услуг в вопросах, касающихся налогообложения: помощь с подготовкой декларации и ее подачей, просмотром первичной документации, которая касается налогообложения, предоставления консультаций, сопровождение споров в суде, подготовка письменных ответов на вопросы клиента, и даже помощь в законотворческой работе по вопросам налогообложения, которая предоставляется государственным органам. Это из мирового опыта.

Представители бизнеса толкуют профессию следующим образом: налоговый консультант помогает построить наиболее оптимальную и безопасную модель бизнеса с учетом его специфики, выбрать наиболее выгодные и безопасные договорные отношения, модели товарно-денежных отношений. Налоговый консультант помогает сделать бизнес-процессы более безопасными, устойчивыми и прозрачными. В случае же, если риск реализуется, налоговый консультант сопровождает интересы налогоплательщика в процессе административного обжалования, в ходе налоговой медиации (в тех странах, где это применяется, например, Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатах Америки) и в суде.

Такой специалист сопровождает проведения проверок предприятия, готовит возражения по актам проверок.

Налоговый консультант, прежде всего, предотвращает возникновение проблем у налогоплательщиков, поскольку он проводит для этого соответствующую работу: консультирует и обучает, дает советы и рекомендации из налогового планирования, пересмотра первичную документацию, отслеживает новости законодательства и направления судебной практики и т.д.

Таким образом, использование услуг налогового консультирования в большинстве стран мира дает неоспоримые преимущества и значительно повышает эффективность и безопасность деятельности.

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на получение сертификата налогового консультанта в 2020 году

12 – 23 октября
30 ноября – 11 декабря

Налоговое консультирование – международный стандарт налогового обслуживания юридических и физических лиц. Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 утверждено Положение о налоговом консультировании.

Налоговые консультанты – это сертифицированные высококвалифицированные специалисты, услуги которых варьируются от разъяснения налогового законодательства, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений; оптимизации налогов в текущей и инвестиционной деятельности, до комплексного налогового обслуживания клиентов: ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки необходимых финансовых документов и налоговых деклараций, расчетов по заработной плате, возврате налогов, представления интересов в налоговых и иных государственных органах, организациях на основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию.

Квалифицированный налоговый консультант указывает на имеющиеся налоговые льготы и целесообразность их использования, рассчитывает для клиента возможные альтернативы действий с точки зрения общеэкономической выгоды или благоразумности с учетом конечной налоговой нагрузки.

Важным атрибутом института налоговых консультантов является наличие личной ответственности за ошибки, допущенные в ходе выполнения своих функций. Сертифицированные налоговые консультанты страхуют свою профессиональную ответственность и отвечают за налоговые претензии, обращенные к их клиентам.

Целевая аудитория	Специалисты, имеющие высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы по специальности после получения высшего образования не менее трех лет. ИЛИ Специалисты, имеющие иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического и (или) юридического профиля и наличия стажа работы по этим специальностям не менее трех лет. (Положение о налоговом консультировании, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании в Республике Беларусь»)
Продолжительность обучения	79 часов аудиторных занятий. Предусмотрено практико-ориентированное изучение законодательства, решение кейсов и экзаменационных задач в области налогообложения, права, бухгалтерского учета. Пробное тестирование. Предусмотрен раздаточный материал.
Время обучения	Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 14:00 – 20:00, Суббота 9:00 – 15:00
Стоимость обучения	388,00 руб.
Подача документов для участия в квалификационном экзамене	Осуществляется слушателем самостоятельно. Информация о подаче документов и сроках проведения экзамена представлена в разделе «Налоговое консультирование» на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Учебная программа

1. Порядок осуществления деятельности по налоговому консультированию и профессиональная этика.
2. Правовое регулирование экономической деятельности. Основы правового регулирования гражданских и трудовых отношений.
3. Налоговое планирование.
4. Налоговый контроль. Порядок обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц.
5. Республиканские налоги, сборы (пошлины).
6. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.
7. Налогообложение физических лиц, декларирование физическими лицами доходов и имущества.
8. Налоговый учет и отчетность.
9. Бухгалтерский учет и отчетность.
10. Пробное тестирование.

Центр подготовки налоговых консультантов

Центр подготовки налоговых консультантов является лидером в подготовке налоговых консультантов и проводит обучение с 2002 года в Российском Новом Университете.

В ЦПНК можно пройти обучение по направлениям:

• Подготовка налоговых консультантов по специальности «Консультант по налогам и сборам» (540/380/180 часов).
• Подготовка консультантов по направлению «Налоговое консультирование в кредитных организациях» (380 часов).
• Повышение квалификации налоговых консультантов «Налоговое администрирование и налогообложение: практические рекомендации» (72 часа).
• Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов).
• Семинары по бухгалтерскому и налоговому учету.

Российский новый университет аккредитован в Палате налоговых консультантов на право реализации образовательных программ по подготовке и повышению квалификации консультантов по налогам и сборам.

На данный момент количество профессиональных консультантов насчитывает более 6000 специалистов, среди которых 1100 – прошли обучение в РосНОУ. Центр по праву считается лучшим, благодаря подбору программ индивидуально для каждого учащегося и блестящему преподавательскому составу.

Стать Консультантом по налогам и сборам могут юристы, экономисты, бухгалтеры и руководители – специалисты Центра помогут правильно подобрать программу в каждом конкретном случае.

Требования к профессии:

• профильное высшее (экономическое или юридическое) образование и имеющие опыт работы по специальности не менее 3 лет (из последних 5-ти)
• или непрофильное высшее образование и имеющие опыт работы в области налогов и сборов не менее 5 лет.

Программа подготовки налоговых консультантов включает дисциплины:

1. Налоговое право.
2. Налогообложение юридических и физических лиц.
3. Правовое регулирование экономической деятельности.
4. Бухгалтерский учет и отчетность.
5. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
6. Организация и методика налогового консультирования.

Формы обучения: дистанционная, вечерняя и группы выходного дня.
По окончании обучения

Вы станете: Консультантом по налогам и сборам.

Вы сможете:

• помогать правильно планировать развитие бизнеса с учетом налоговых платежей,
• предотвращать ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
• управлять денежными потоками для соблюдения сроков уплаты налогов.
• при необходимости представлять и защищать интересы налогоплательщиков;
• разбираться в нюансах налогового законодательства и соблюдать его требования.

Фактически налоговые консультанты являются гарантом законности в отношениях налогоплательщики – налоговые органы.

Документы:

• Государственный диплом о профессиональной переподготовке (540 час.), свидетельство о повышении квалификации (380, 180 час.), удостоверение о повышении квалификации в объеме (72 часа).
• Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов.
• Внесение сведений в Единый реестр консультантов по налогам и сборам.
• Членский билет Палаты налоговых консультантов.
• Свидетельство о продлении квалификационного аттестата Палаты налоговых консультантов.

Центр приглашает руководителей, частных предпринимателей, финансовых директоров и других профессионалов, деятельность которых затрагивает аспекты налогового администрирования и налогообложения.

Предлагаемые программы позволяют за короткий срок овладеть самой актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения.

Методисты Центра всегда помогут вам подобрать нужную программу для обучения.

«Налоговый консультант» — единственный в Тюменской области ежемесячный практический журнал для тюменских бухгалтеров. Авторы – практикующие аттестованные бухгалтеры, аудиторы, преподаватели ВУЗов, ведущие специалисты региона по налоговому и трудовому праву. В материалах журнала рассматриваются наиболее интересные, традиционно вызывающие сложности ситуации. Они анализируются с позиций гражданского законодательства, законодательства о налогах и сборах. Приводятся поясняющие примеры с конкретными проводками, образцами первичных документов и условными суммами, что существенно облегчает восприятие даже очень сложной информации. Рубрика «Налоговая экономия» дает возможность оптимизировать налогообложение предприятия без нарушения действующего законодательства. Приводимый в журнале анализ арбитражной практики позволяет специалисту аргументировано отстоять свои интересы в случае спора с контролирующими органами, правильно подготовиться к разбирательству в суде.

Главный редактор Анна Хасанова, издатель Алексей Романов.

Общественный совет журнала:

Афанасович В. Е. , заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области
Воробьев М. С. , исполнительный директор, партнер ООО «Юридическая фирма «Лекс»
Кириллов Д. А. , налоговый консультант
Кольцова Т. А. , профессор, проректор ТГАМЭУП, президент Тюменского регионального ИПБ России
Лазутина Д. В. , Председатель Тюменского областного РО МОО «Палата налоговых консультантов России»
Песоцкий А. С. , управляющий Тюменским территориальным отделением ФСС РФ
Полковникова Е. Г. , директор ЗАО «Аудит-Сервис», Почетный экономист РФ, аттест. преподаватель ИПБ РФ
Пуртов Н. Ф. , исполнительный директор, старший партнер КГ «Лекс», МВА
Чалкова А. С. , руководитель отделения ПФ РФ по Тюменской области.